Central de Ajuda - Operações Singlesys¶

Cadastro de Produtos¶

Detalhes: Esta rotina é essencial para que o sistema calcule os impostos corretamente e mantenha o estoque organizado. O cadastro do produto exige atenção a campos fiscais específicos.

Dados Fiscais (Obrigatório): Preencha o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul). Sem ele, a SEFAZ rejeitará a emissão da nota. Defina a UN (Unidade de Medida, ex: UN, KG, CX) e configure o CFOP e CSOSN/CST padrão para vendas.
Automação: Ao importar o XML de uma nota de compra, o Singlesys pode cadastrar novos produtos automaticamente, poupando tempo de digitação manual.

Cadastro de Cliente¶

Detalhes: Um cadastro de cliente bem feito otimiza o pós-venda, evita rejeições na SEFAZ e facilita o envio de documentos.

Dados de Identificação: Insira o CPF/CNPJ e a Inscrição Estadual (se houver). Preencha o bloco de Endereço de forma completa (CEP, Logradouro, Número, Bairro, Cidade, UF). Endereços incompletos geram rejeição na emissão de NF-e.
Comunicação: No bloco de Contatos, insira um E-mail válido. O e-mail cadastrado nesta tela é utilizado pelo sistema para o envio automatizado de notas fiscais (XML/PDF) e relatórios.

Entrada de Notas (Compra de Mercadoria)¶

Detalhes: Registrar a entrada de mercadorias é vital para alimentar o estoque e o financeiro (contas a pagar). Acesse o módulo de Movimentos e clique em + Novo Cadastro, selecionando a Natureza da Operação "2 - COMPRA DE MERCADORIA".

Método Automático (Recomendado): Clique no botão azul Importar e selecione o arquivo XML fornecido pelo seu fornecedor.
Processamento: O Singlesys lerá o arquivo, preencherá o cabeçalho, os produtos, os valores e os cálculos de impostos automaticamente. Clique em Salvar para efetivar a entrada no estoque.

Emitir NF-e (Modelo 55)¶

Detalhes: Operação utilizada para vendas a prazo, operações interestaduais ou vendas para Pessoa Jurídica. Inicie um + Novo Cadastro no módulo de Movimentos.

Preenchimento: Selecione a Natureza da Operação "3 - VENDA DE MERCADORIA (NF-e)" e vincule o Cliente. Adicione os produtos na grade, verificando as quantidades e valores unitários.
Transmissão: Verifique o quadro de Totais para confirmar se os cálculos de base de ICMS, frete e descontos estão corretos. Ao clicar em Salvar, o Singlesys fará a comunicação em tempo real com a SEFAZ para autorizar a nota e gerar o DANFE.

Reimprimir Cupom (NFC-e)¶

Detalhes: Rotina de frente de caixa (PDV) utilizada caso a impressora fique sem papel ou o cliente solicite uma via extra do cupom fiscal.

Execução: Abra a tela de Gerenciamento de PDVs ou acesse o histórico do caixa do dia. Localize a transação desejada na listagem.
Impressão: Selecione a venda e clique no botão Reimprimir. O sistema enviará o comando para a impressora configurada na estação atual, emitindo uma cópia idêntica.

Cancela Cupom (NFC-e)¶

Detalhes: O cancelamento de cupom no PDV estorna automaticamente o produto para o estoque e remove o lançamento do caixa financeiro.
Atenção ao Prazo Legal: A SEFAZ estipula um prazo limite muito curto para o cancelamento de uma NFC-e (geralmente de 30 minutos a 2 horas). Após esse prazo, é necessário emitir uma Nota de Devolução.

Execução: No terminal do PDV, localize a opção de cancelamento ou busque a última venda registrada. Selecione o cupom e clique em Cancelar. O sistema solicitará uma justificativa e enviará o evento para a SEFAZ.

Envia XML e Relatório¶

Detalhes: Manter a contabilidade e o cliente atualizados é um processo que pode ser automatizado ou feito manualmente dentro do sistema.

Envio Automático: Se a opção "Enviar e-mail automático" estiver habilitada na Configuração da NF-e, o Singlesys envia automaticamente o XML e o PDF para o e-mail do cliente no momento em que a SEFAZ autoriza a nota.
Mala Direta e Relatórios: Para enviar relatórios em massa, utilize a aba de Mala Direta. Filtre seu público-alvo (ex: Clientes), redija a mensagem, anexe relatórios exportados do sistema e clique em Enviar.